IT审计-业务方案设计.xls

IT审计--业务方案设计,,,,,,,,, 编制日期：,,,,,,,,索引号：, 审计项目,,,IT审计,,审计期间,,,审计类型,定期审计 被审计单位,,,信息部,,,,,, 审计目标,,,确保信息系统的可靠性、稳定性、安全性，及数据处理的完整性、准确性,,,,审计人员,, 审计范围,,,信息资产的管理、账号与权限管理、灾难恢复计划、信息安全、中心机房管理、SAP项目管理,,,,审计依据,内部控制制度、行业惯例, 审计具体内容：,,,,,,,,, 序号,时间安排,,项目内容,审计程序,,查核资料,配合部门,计划时间,底稿索引 ,Sch.,Act.,,,,,,, 1,4,,信息资产的管理,根据历史采购及信息部统计清单，盘点现有信息资产的完整性,,信息资产清单,采购部、信息部、财务部,,1010T01 2,1,,,检查信息资产的报废、处置手续是否完整？审批权限是否完整？,,资产报废申请单/报告,信息部、财务部,,1010T02 3,1,,,检查信息资产的异动、使用、保管手续是否完整？审批权限是否完整？,,资产异动单/信息资产保管清单,信息部,,1010T03 4,2,,,检查信息资产的分