主要做法：3、建立全业务稽核“全闭环制度体系”
项目搭建了“两大制度、十大流程”体系，其范围涵盖了公司资金管理“全线条价值链”，为省市资金安全提供了完善的制度流程保障。
前台
后台
营
收
资
金
营收账款/有价卡实物
稽核管理办法
营收全业务
稽核管理办法
出帐款稽核管理流程
结算稽核管理流程
用户帐户资金基本帐户稽核管理流程
自营厅营收账款稽核管理流程
社会代办渠道稽核管理流程
有价卡实物稽核管理流程
用户帐户资金赠送帐户稽核管理流程
欠费稽核管理流程
权限稽核管理流程
新业务稽核管理流程
2023-03-17 11:44:41
2.03MB
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合规性验证和人员 ESD 控制培训是维持有效 ESD 控制计划的关键 ANSI/ESD S20.20 和 IEC 61340-5-1 要求。它们有助于确保处理程序得到正确实施，并且可 以提供一种管理工具来衡量计划的有效性并进行持续改进。
2022-10-22 14:05:52
2.88MB
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