一、销售部分： （一）销售流程： 编号：AKSL-SA-01 "业务编号 "SA-001 "业务名称 "销售业务 " "流程适用范围 "赊销、现销、分期收款销售等 " "相关岗位及权限"岗位 "系统操作 "权限 " " "销售内勤 "销售管理模块中录入销售订单、发货 "录入、审" " " "通知 "核、复核" " "库房记账人员 "库存管理模块中销售出库审核确认 "审核 " " "材料成本会计 "存货核算模块中记账、制单 "记账、制" " " " "单 " " "应收往来会计 "应收账款模块中结转收入、应收往来 "审核、核" " " "核算 "销、制单" " "相关部门或岗位 " " " 客户 "销售内勤 "销售内勤 "库房记账员 "材料成本会计/ " " " " " " "往来会计 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "具" " " " " " "体" " " " " " "工" " " " " " "作" " " " "

图形目录 图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 3 图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） 4 图23。3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） 4 图23。4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） 5 图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） 5 图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） 6 图23。7 企业销售管理E—R关系图 6 图23.8 销售管理系统的功能模块图 7 图24。1 企业采购管理数据流程图 8 图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) 9 图24.3 采购计划管理数据流程图（第二层数据流） 9 图24。4 采购订单处理数据流程图（第二层数据流） 10 图24。5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流) 10 图24.6 采购系统实体关系图 11 图24.7 采购系统模块图 12 图25。1 企业库存管理第一层数据流图 13 图25.2 库存基础数据管理数据流图（第二层数据流) 14 图25。3 库存处理数据流图（第二层数据流） 14 图25。4 入库处理展开数据流图(第三层数据流) 15 图

ERP 标准业务流程 江苏（）有限公司 淮安市晨星金蝶软件有限公司 二〇二二年十二月 一、销售部分： （一）、发出商品销售业务： 编号： PR-SA-003 "业务编号 "SA-003 "业务名称 "发出商品销售业务 " "流程适用范"无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 " "围 " " "相关岗位及"岗位 "系统操作 "权限 " "权限 " " " " " "销售助理 "销售管理模块中录入销售订单 "录入 " " "销售主管 "销售管理模块中审核销售订单 "审核 " " "销售助理 "销售管理模块中录入发货单 "增加、审核 " " "保管员 "库存管理模块中仓库调拨单录入、一审"录入、一审 " " "发货检验员"仓库调拨单二审 "二审 " " "财务开票员"以后期间，开据销售发票 "录入 " " "材料成本会"根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发"记账、制单 " " "计 "票，存货核算模块中记账、制单 " " " "应收往来会"应收账款模块中结转收入、应收往来核"审核、核销、" " "计 "算 "制单 " " "相关部门或岗位 " " "客户 "销售部 "库房记账

一、销售部分： （一）、发出商品销售业务： "业务编号 "SA-003 "业务名称 "发出商品销售业务 " "流程适用范"无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 " "围 " " "相关岗位及"岗位 "系统操作 "权限 " "权限 " " " " " "销售助理 "销售管理模块中录入销售订单 "录入 " " "销售主管 "销售管理模块中审核销售订单 "审核 " " "销售助理 "销售管理模块中录入发货单 "增加、审核 " " "保管员 "库存管理模块中仓库调拨单录入、一审"录入、一审 " " "发货检验员"仓库调拨单二审 "二审 " " "财务开票员"以后期间，开据销售发票 "录入 " " "材料成本会"根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发"记账、制单 " " "计 "票，存货核算模块中记账、制单 " " " "应收往来会"应收账款模块中结转收入、应收往来核"审核、核销、" " "计 "算 "制单 " " "相关部门或岗位 " " "客户 "销售部 "库房记账员 "材料成本会计/往来会计 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

一、销售部分： （一）销售流程： 编号：AKSL-SA-01 "业务编号 "SA-001 "业务名称 "销售业务 " "流程适用范围 "赊销、现销、分期收款销售等 " "相关岗位及权限"岗位 "系统操作 "权限 " " "销售内勤 "销售管理模块中录入销售订单、发货 "录入、审" " " "通知 "核、复核" " "库房记账人员 "库存管理模块中销售出库审核确认 "审核 " " "材料成本会计 "存货核算模块中记账、制单 "记账、制" " " " "单 " " "应收往来会计 "应收账款模块中结转收入、应收往来 "审核、核" " " "核算 "销、制单" " "相关部门或岗位 " " " 客户 "销售内勤 "销售内勤 "库房记账员 "材料成本会计/ " " " " " " "往来会计 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "具" " " " " " "体" " " " " " "工" " " " " " "作" " " " "

ERP 标准业务流程 江苏（）有限公司 淮安市晨星金蝶软件有限公司 二〇二二年十二月 一、销售部分： （一）、发出商品销售业务： 编号： PR-SA-003 "业务编号 "SA-003 "业务名称 "发出商品销售业务 " "流程适用范"无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 " "围 " " "相关岗位及"岗位 "系统操作 "权限 " "权限 " " " " " "销售助理 "销售管理模块中录入销售订单 "录入 " " "销售主管 "销售管理模块中审核销售订单 "审核 " " "销售助理 "销售管理模块中录入发货单 "增加、审核 " " "保管员 "库存管理模块中仓库调拨单录入、一审"录入、一审 " " "发货检验员"仓库调拨单二审 "二审 " " "财务开票员"以后期间，开据销售发票 "录入 " " "材料成本会"根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发"记账、制单 " " "计 "票，存货核算模块中记账、制单 " " " "应收往来会"应收账款模块中结转收入、应收往来核"审核、核销、" " "计 "算 "制单 " " "相关部门或岗位 " " "客户 "销售部 "库房记账

ERP 标准业务流程 江苏（）有限公司 淮安市晨星金蝶软件有限公司 二〇一二年三月 Kingdee 标准业务流程 - 2 - 咨询实施部 一、销售部分： （一） 、发出商品销售业务： 编号： PR-SA-003 业务编号 SA-003 业务名称 发出商品销售业务 流程适用范 围 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 相关岗位及 权限 岗位 系统操作 权限 销售助理 销售管理模块中录入销售订单 录入 销售主管 销售管理模块中审核销售订单 审核 销售助理 销售管理模块中录入发货单 增加、审核 保管员 库存管理模块中仓库调拨单录入、一审 录入、一审 发货检验员 仓库调拨单二审 二审 财务开票员 以后期间，开据销售发票 录入 材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票， 存货核算模 块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户 销售部 库房记账员 材料成本会计/往来会计 具 体 工 作 流 程 以后结算 钩稽 合同签定， 或 接 到 订 单。 填制发货通知 单并审核 收 货 填写销售订单 仓库调

ERP系统流程图 库存管理流程图 采购管理流程图 产品结构流程图 生产计划管理流程图 物料需求管理流程图 制令管理流程图 制造管理流程图 业务订单管理流程图 应付账款管理流程 应收帐款管理流程 会计总帐管理流程图 成本分析管理流程图 人事薪资管理流程图 6 固定资产管理流程图 办公劳保物品管理流程图 ----------------------- ERP管理系统流程图全文共16页，当前为第1页。 料件库别设定 储位管制设定 仓管人员设定 ABC分级设定 仓库代码设定 供应商 收料验收单 ＩＱＣ NO. 验收报告单 YES 验收入库单 权限B 来料不良退换新料 短溢交货退料 ＱＣ 仓 库 零星发料单 整批发料单 半成品入库单 成品入库单 生产线生产 不良退料单 溢料退料单 订单挪用 不良超领单 短少超领单 订单挪用 权限C 多料 缺料 权限C 移 转 单 非生产部门 仓 库 仓 库 仓 库 移 转 单 盘点盈亏报表 权限D 盘点资料调整 抽盘清单列印 仓管人员盘点 盘点清单产生 ERP管理系统流程图全文共16页，当前为第2页。 目标成本建立 单价资料建立 供应商建立 采购人员建立 一般请

" " "项目部&技术部 "模具中心 "输出报告 " " " "新开模具作业流程图 " "项目部&技术部"模具中心 "输出表单 " " "模具工程课 "模具设计课 "装配课 " " " " " " " " ----------------------- ESI作业流程图 ESI作业流程图全文共2页，当前为第1页。 Y Y Y N N N 客供BOM清单 产品3D图档 产品2D图档 客户ID图 ࠀࠂࠄࠆࠈࠖ࠘ࠚࠢࠤࠨࠬ࠮࠰࠲࠴ࡢࡤࡦࡨࡪ࡬࡮ࢀࢂࢄ࢒࢔࢜࢞ࢦࢨࢪࢬࢶࢸ 퇖훉훭 닀ꚪ颪ꪐ貌湽摩摟摟彟婟_ᘉ 㠯漀Ĩᘉ흨 輹漀Ĩᘉ ꜌漀Ĩᘉ豨餉漀Ĩᔝ豨뼬ᘀ豨餉㔀脈䩃 ࡜憁 漀Ĩᔝ豨뼬ᘀ 䜘㔀脈䩃 ࡜憁 漀Ĩᘆ 逴̏ ᘀ졨娽唀Ĉ̚jᘀꕨ砘唀Ĉ䡭Ѐ䡮Ѐࡵᘆꕨ砘̏j完整性确认 模具结构评审 模流分析 经理审核 ESI组长确认 ESI回复结果 最终图档和报告 项目启动会 服务器存档 邮件提供给客户和项目 结束 模具结构评审报告 模流分析报告 模具修改模通知单 ESI作业流程图全文共2页，当前为第2页。

"步骤 "责任人 "说明 " " "FAT专员 "接收业务部生产调单指令 " " " "接收每周交货计划/临时交货通知 " " "FAT专员 "准备FAT文件，并将生产调单指令与FAT文件整" " " "理在一个文件夹内，备总检和客户验收需要 " " "质量部长 " " " "FAT专员 "1）FAT专员按照调单和FAT文件要求，检验各 " " "质量部长 "类质量文件是否齐全，文件不全时，要向相关" " " "责任检验员追溯到（包括说明书、FAT文件、4" " " "Q文件、主要材质证明文件、主要外购件资料 " " " "、灌装管道的钝化报告和焊接有虐、压力容器" " " "的质量文件、其它明确要求提供的质量文件等" " " "2）质量部长督促文件完整情况和现场质量情 " " " "况 " " "总检 "跟进生产进度和质量情况，对现场质量异常及" " " "时提出纠正和整改 " " "总检 "接收生产车间交检通知/接收业务催促交货通 " " " "知 " " " "2）依据生产调令/URS和FAT文件实施检验，并" " " "出具检验报告和整改通知 " " "总检 "跟进整改进度 "