信息系统审计事项和信息系统审计案例报告完整版.docx

HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】 信息系统审计事项和信息系统审计案例报告完整版全文共4页，当前为第1页。信息系统审计事项和信息系统审计案例报告 信息系统审计事项和信息系统审计案例报告完整版全文共4页，当前为第1页。 信息系统审计事项 审计事项类别 审计事项子类 审计事项名称 审计事项编码 一般控制审计 （GC） 总体IT控制环境审计 IT规划和计划审计 GC-1 IT组织结构审计 GC-2 IT管理政策审计 GC-3 基础设施控制审计 机房物理环境控制审计 GC-4 硬件设备采购管理控制审计 GC-5 系统软件采购管理控制审计 GC-6 信息系统生命周期控制审计 系统开发控制审计 GC-7 系统采购控制审计 GC-8 系统变更控制审计 GC-9 信息安全控制审计 逻辑访问控制审计 GC-10 网络安全控制审计 GC-11 操作系统安全控制审计 GC-12 数据库系统安全控制审计 GC-13 最终用户控