序号 检查项目 标准 不符合标准情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级
"可能
性（L)" 频繁程度(E) "严重
性(C)" "风险
值（D）" "评价
级别"
1 喇叭 喇叭:按下按钮发音正常 喇叭损坏或不响容易造成人员伤亡事故 "工程技术措施：1、采购具有叉车制造资质单位的合格产品；2、液压系统符合要求；3、操纵系统灵活、准确。
管理措施：1、建立安全管理制度规章；2、岗位点检和定期巡检。3、注册登记，定期检验。
培训措施：1、作业人员持有特种设备作业人员操作证件。2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。3、每年接受安全再教育。
个体防护措施：操作人员佩戴安全帽。
应急措施：1、立即停止运行；2、对现场受伤害人员进行紧急救护" 1 6 7 42 4级 低
2 仪表 仪表指示正常 车辆性能及异常不能及时清楚 1 6 7 42 4级 低
3 灯光 灯光:无破损、按正常标准发光。 灯光损坏或不亮夜间容易造成人员伤亡事故 1 6 15 90 3级 一般
4 发动机 发动机机油达到机油尺刻线内 缺机油容易造成车辆发动机突然损坏 1 6 15 90 3级 一般
5 风扇 风扇皮带用5N的力下沉度为15MM;发动机无异响 皮带打滑及皮带甩飞，车辆失控容易出现车辆碰撞及人员伤害 1 6 15 90 3级 一般
6 轮胎 轮胎螺栓无松动、缺损，轮胎花纹清晰 轮胎磨损超标或有划伤等容易造成人员伤亡或设备损伤 1 6 15 90 3级 一般
7 散热器 散热器无缺水现象，水位达到水箱口下线 散热器缺水，造成发动机损坏，叉车起火 1 6 15 90 3级 一般
8 制动器 手制动手柄:无破损，1：15的坡道上拉下手制动能及时驻车。 手制动损坏或失灵车辆坡道滑行造成人员伤亡事故 1 6 15 90 3级 一般
9 报警器 安全警示灯:无变形、无破损，正常发亮闪光。 安全警示灯损坏或不亮，夜间容易造成人员伤亡事故 1 6 7 42 4级 低
10 反光镜 反光镜:无破损，反光正常。 反光镜损坏，容易造成人员伤亡事故 1 6 7 42 4级 低
2021-07-15 19:06:12
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综合性安全检查表
一.安全教育培训制度 检查时间： 年 月 日
序号 检查项目 检查标准 检查方法(或依据) 检查评价
符合 不符合及主要问题
1 职工“三级”安全教育 新入厂职工必须经厂、车间、班组三级安全教育，考核合格后方准上岗。 查《员工安全教育档案》
2 职工日常安全教育岗位安全技术练兵 安全活动有计划，班组按时进行安全活动,各级领导按规定参加班组安全活动,有评语、有签字，安全部门定期抽查。单位领导对班组安全活动要每月进行一次检查签字，并写评语； 查安全活动计划和活动记录
考核岗位职工一岗一责制的内容； 查检查考核记录并现场提问
考核班组职工回答近期安全活动记录内容； 查员工安全活动记录和现场提问
组织职工安全教育情况及岗位安全技术练兵情况。 查《员工安全教育档案》及培训计划
3 特种作业人员安全教育 特种作业人员须经过安全教育，持证上岗，每三年进行一次复审。 查安全教育台帐
查职工随身携带情况。
2021-07-15 19:06:04
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1 安全基础管理隐患排查表
序号 排查内容 依据 排查频次
一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实
1 企业应当依法设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。配备的安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。 《安全生产法》第 19 条（国家安全监管总局令第 41 号）第 12 条 1 次/年
2 建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。 《危险化学品安全管理条例》第 4 条（国家安全监管总局令第 41 号）第 13 条
3 企业应设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》
4 企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》 1 次/月
5 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：
1.安全生产例会等安全生产会议制度；
2.安全投入保障制度；
3.安全生产奖惩制度；
4.安全培训教育制度；
5.领导干部轮流现场带班制度；
6.特种作业人员管理制度；
7.安全检查和隐患排查治理制度；
8.重大危险源评估和安全管理制度；
9.变更管理制度；
10.应急管理制度；
11.安全事故或者重大事件管理制度；
12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；
13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；
14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；
15.危险化学品安全管理制度；
16.职业健康相关管理制度；
17.劳动防护用品使用维护管理制度；
18.承包商管理制度；
19.安全管理制度及操作规程定期修订制度。 《安全生产法》第 17 条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第 41 号）第 14 条 1 次/半年
二、企业安全生产费用的提取、使用
1 企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：
1.营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；
2.营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；
3.营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；
4.营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。 《安全生产法》第 18 条《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第 8 条 1 次/
年
2021-07-15 19:06:03
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节假日安全检查表
部门： 检查日期： 年 月 日
序号 检查项目 检查结果 隐患整改情况
符合 不符合 不符合项描述
一、
组织机构 1、是否成立了节日安全工作领导组织； 责任人：
完成时间：
资金来源：
计划措施：
2、是否设立了节日专职安全值班人员；
3、各部门是否都进行了节日前安全检查。
二、
安全生产责任制 1、是否明确企业的主要负责人是节日安全生产第一责任人 责任人：
完成时间：
资金来源：
计划措施：
2、是否召开了节日前安全生产调度会，安排节日安全生产工作
3、是否明确各级管理人员及从业人员节日的安全职责；
三、
安全教育 1、节日前是否召开了全体上班人员安全动员会 责任人：
完成时间：
资金来源：
计划措施：
2、厂级领导、安全管理人员及专职安全员节日是否值班；
四、
规章制度 1、是否制订健全的安全生产规章制度； 责任人：
完成时间：
资金来源：
计划措施：
2、安全操作规程和工艺技术规程是否制定并发放到相关岗位；
2021-07-15 19:06:02
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春季安全检查表
检查人员： 检查时间：
序号 检查内容 检查方法（依据） 检查结果 不合格项描述 隐患整改情况
1 各种安全设施完好情况 查现场
2 仓库的消防情况 查制度、现场
3 各种仪表设施的完好情况 查资料、现场
4 餐厅的安全管理情况 查制度、记录及现场
5 水池的安全情况 查资料及现场
6 成品装卸车处的安全情况 查现场
7 润滑油桶的完好状况 查现场
8 配电室的安全状况 查现场
9 供水管路的畅通情况 查资料及现场
10 各种供电线路的安全和完好状况 查资料及现场
2021-07-15 19:06:02
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安全隐患检查表
车间： 检查设备（部位）： 检查时间： 年 月 日
目的：为加强安全生产管理，查找和解决生产过程中存在的安全隐患，防止各类安全事故的发生。
要求：按规范认真检查，不放过任何疑点。发现有危及人身安全和经济损失的即发性事故隐患，应立即指令停止作业，迅速采取有效措施排除险情；查出的一时难以解决的问题，要立即将安全隐患情况报告所在班的班长，采取可靠的监控措施，确保安全。
内容：见检查项目。计划：每班。
序号 检查项目 检查标准 检查评议 不符合项整改结果
符合 不符合及主要问题
1 基础 无下沉、倾斜、风化
2 转动部位护罩 完好、紧固、无缺陷
3 压力表 选型正确、检测有效期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏，应划红线指示出工作压力。
4 接口法兰 法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏
5 接地 连接牢固，无腐蚀
6 支承支座 牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好
2021-07-15 19:06:01
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安全检查表修订记录
序号 检查表类型 修订内容（条款） 修订理由 修订人 批准人 备注
安全检查表定期审定、修订记录表
2021-07-15 19:06:00
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