xx有限公司 风险分级管控和隐患排查治理教育培训计划 编制： 审核： 批准： 二0一八年一月 两个体系培训教育计划 为提升公司风险和隐患排查治理管理水平，强化全员两体系建设组织水平，宣贯、落实上级部门关于风险分级管控和隐患排查治理两体系精神、要求，推进公司安全标准化工作顺利、健康向前推进，结合公司实际，特制定本年度风险管理和隐患排查治理教育培训划。  一、指导思想  以“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针为指导思想，以集团公司“安全是天，以人为本”的安全理念为纲领，组织全体员工学习掌握风险和隐患排查方法、风险控制措施以及持续改进对策。  二、教育培训目的  让两体系建设工作深入到每位员工的心中，切实实现安全生产“全员、全过程、全方位、全天候”的良好局面 三、实施措施  1、本培训计划由公司安全环保部牵头，以各单位为单元逐一落实，车间主任为培训教育的第一责任人。  2、培训过程要留有相关记录，关键知识点必须进行考核。 3、必须保证每位员工培训合格，培训不合格的进行再培训，

安全风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设基础知识 一、两个体系：安全风险分级管控 与 隐患排查治理建设 二、什么是风险分级管控？ 风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。 三、风险管控体系组织过程 发动员工参与风险评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进行风险评估时的程序如下： 2.1作业危害分析：主要采用工作危害分析（JHA），由岗位操作人员、班长、专业技术人员对岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报公司评价组进行审定，对不合格者提出修改意见返回各岗位再进行修改，公司通过后上报公司风险评估组进行审定。 2.2设备设施的危害分析：主要采取安全检查表（SCL）分析，由评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报公司评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回各岗位再进行修改，通过公司风险评估组进行审定。 四、什么是隐患排查？

双体系建设持续更新基层巩固培训考试卷 姓名 岗位 成绩 一、选择题（每题5分，共50分） 1、基础管理类隐患排查清单应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括（ ） A.基础管理名称；B.排查内容；C排查标准；D排查方法; 2、生产现场类隐患排查清单应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括（ ） A.与风险点对应的设备设施和作业名称；B.排查内容；C.排查标准；D.排查方法； 3、隐患治理应做到方法科学、（ ）按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。 A.资金到位B.治理及时有效C.制定整改方案D.责任到人 4、企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括下列主要内容（ ） A.治理的目标和任务;B.采取的方法和措施;C.经费和物资的落实;防止整改期间发生事故的安全措施；D.治理的时限和要求;负责治理的机构和人员; 5、重大事故隐患的判定，要

一、两个体系建设工作的指导思想 树立“以人为本”的安全管理理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。以《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南（试用版）》、《工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）》为依据，以现行的风险管理和安全检查隐患排查为框架基础，通过分析、评价、分级、管控等工作，明确安全生产管理责任，改善安全生产条件，规范和改进安全管理基础工作，实现安全生产的持续改进提高。 二、工作目标 通过两个体系的规范建设和有效运行，建立健全装置安全生产过程中每个岗位、每个环节的安全工作标准；进一步提升我公司安全工作的管理绩效，促进装置安全生产工作的规范化、科学化，建立安全生产长效机制。 三、两个体系建设工作领导小组 组长：xxx 副组长：xx 成员：xxx 主要职责：负责审定两个体系建设工作实施计划、审核批准两个体系建设文件及资源配置计划。 四、两个体系建设推进工作小组 组长：xx 副组长：xx 成员：xxx 主要职责：负责审定两个体系建设工作实施计划、审核批准两个体系建设文件及资源配置计划。 主要职责： 1. 负责两个体系建设的具体实施和协调工作； 2. 负责组织两个体系的编制、修改、检查、审核工作； 3. 负责组织两个体系的宣传培训工作； 4. 定期向两个体系建设领导小组汇报建设进展情况。 五.两个体系的基本要求 1.建立风险评价领导小组； 2.明确相关人员的职责； 3.进行风险评价工作； 4.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生； 5.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施，将风险控制在可以接受的程度。 6.建立重大危险源管理制度，开展重大危险源辨识； 7.对隐患进行分级； 8.制定各专业安全检查表并定期组织开展检查； 9.组织落实整改。 六、2018年两个体系建设总体工作计划 1.排查风险点（1月15日-2月5日）。为切实做好“两个体系建设”活动，要求各车间、部室认真做好此次活动的宣传发动工作，利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各车间、部室员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本岗位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险。 2.确定风险等级（2月6日-3月25日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4、5级（1级最危险，依次降低）。 3.明确管控措施（3月26日-3月31日）。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、工段、班组），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动

隐患排查体系 1.安全检查计划 2.安全检查的目的要求和内容 3.综合安全检查表 4.专业安全检查表 5.节假日安全检查表 6.季节安全检查表 7.日常安全检查表 8.隐患分级划分标准 9.安全承包人定期检查记录 10.隐患信息档案 11.重大危险源档案 12.重大隐患上报的程序和要求 13.安全检查表定期审定、修订记录表 14.安全检查表培训记录 15.隐患整改通知单 16.隐患治理情况通报 17.安全生产检查台账 18.事故隐患整改台账 19.重大事故隐患整改台账 20.事故隐患等级评审评价记录表 21.重大事故隐患排查报告 22.重大事故隐患评估报告书 23.重大事故隐患治理方案

生产现场类隐患排查记录 排查类型 　 排查时间 　 排查人员 　 风险点 排查内容与排查标准 排查记录 排查结果 隐患等级 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目） 危险源或潜在事件/标准 管控措施 序号 名称

1 安全基础管理隐患排查表 序号 排查内容 排查记录 备注 一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实 1 企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。 2 建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。 3 企业应设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。 4 企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 5 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度： 1.安全生产例会等安全生产会议制度； 2.安全投入保障制度； 3.安全生产奖惩制度； 4.安全培训教育制度； 5.领导干部轮流现场带班制度； 6.特种作业人员管理制度； 7.安全检查和隐患排查治理制度； 8.重大危险源评估和安全管理制度； 9.变更管理制度； 10.应急管理制度； 11.安全事故或者重大事件管理制度； 12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； 13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度； 14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度； 15.危险化学品安全管理制度； 16.职业健康相关管理制度； 17.劳动防护用品使用维护管理制度； 18.承包商管理制度； 19.安全管理制度及操作规程定期修订制度。

隐患排查治理公示卡 序号 隐患内容 所在区域 整改要求 责任人 完成时间

隐患排查治理清单 排查内容 排查要求 排查结果 备注说明 资质证明 1.公司证照是否在有效期内 合格 不合格 2.其他管理人员是否持证上岗 安全生产管理机构 1.是否对公司安全生产管理机构人员进行及时调整 合格 不合格 2.安全管理机构成员是否由各车间、部门负责人担任 3.各车间是否按要求设置专兼职安全员、统计员 4.是否设置车间级安全管理机构和人员 安全生产文件落实情况 1.公司下达的文件精神是否及时传达学习 格 不合格

目 录 前 言 2 1成立领导机构 3 2排查依据 4 3情况介绍 4 1）企业简介 4 5排查结果 12 前 言 为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，为了及时、有效地排查治理重大、特大生产安全事故隐患,防范重特大事故发生,保障人民群众生命、财产安全，确保我公司产品生产在劳动安全方面符合国家的有关法律、法规、标准和规定，根据《化工企业事故隐患排查治理实施导则（试用版）》规定，对我公司生产安全事故隐患进行排查。公司领导十分重视这次重大生产安全事故隐患排查工作，召开办公会议，成立了以主要领导为组长的专门领导小组，由相关的生产、质检、安全等职能部门负责人及相关人员为小组成员，负责重大生产安全事故隐患排查工作。安全事故隐患排查成员根据国家有关法律、法规、条例、标准和规范，并依据公司的有关资料，通过科学分析并采用安全检查表法进行逐项排查，编制完成溴素生产的重大生产安全事故隐患排查报告。找出生产装置的事故隐患，进一步消除、预防或降低装置危险性和提高装置安全运行等级的安全对策与措施，以利于提高项目本身安全程度；同时，我公司建立健全了安全事故管理及报告制度、化学事故应急救援预案、重大事故隐患 、评估、 监控和治理制度；消除生产经营场所、设备和设施以及管理过程中的